進貨單教程

新增進貨單據

路徑：[進貨] - [進貨] - [新增進貨單]

1. 選擇供應商名稱，點擊「+」直接新增供應商
2. 選擇採購商品，可通過掃描條碼或點擊商品名稱空白處新增
3. 輸入每項商品的數量與採購單價
4. 點擊「保存」保存單據；點擊「保存並新增」繼續開立採購發票

進貨單的查看、複製與作廢

路徑：[進貨] - [進貨單列表]-[新增進貨單]]

1. 點擊右上角「查看歷史單據」以查找待刪除單據

2. 單據右側的三個按鈕分別對應三項操作：[查看]、[修改] 與 [作廢]

[查看]：點擊查看进货单的明细。

[修改]：可複製相同进货单，若本次採購商品與上次相似，此方法可快速新增进货单。

[作廢]：刪除單據及是作廢。

關聯付款單處理說明：

轉為預付款：僅作廢進貨單，付款單保留為預付款，後續可重新關聯其他單據。 一起作廢：同時作廢進貨單及關聯的付款單（僅當兩者金額完全一致時可操作）。 取消：放棄本次作廢操作。